|
Faktúra |
2407000826
|
program ŠJ + prevádzkový poriadok
|
102,60 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
|
|
SOFT GL,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5796447141
|
mobil
|
34,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240322
|
válendy na internát
|
488,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Mgr. Patrik Dulovič - VERA |
Spojená škola |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352693242
|
mobl
|
40,90 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2240020372
|
PRENÁJOM zariadenie/ bizhub C250i Konica Minolta
|
87,60 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8403376088
|
plyn
|
1 417,79 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1915400095
|
vývoz odpadovej vody
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1573,18
|
elektrina
|
1 573,18 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2409199
|
KTV júl-december
|
78,00 |
s DPH |
103/2024
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202409334
|
potraviny
|
235,92 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8737455007
|
elektrina VM
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202401250
|
potraviny
|
41,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
kancelárske pomôcky
|
166,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202400243
|
maliarske materiály
|
45,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202400225
|
maliarsky materiál
|
49,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8737455007
|
plyn VM
|
13,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
školské pomôcky - vzdelávacie
|
93,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
103/2024
|
KTV júl-december
|
78,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
21814
|
válendy na internát
|
488,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Mgr. Patrik Dulovič - VERA |
Spojená škola |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
104/2024
|
program ŠJ + prevádzkový poriadok
|
102,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
SOFT GL,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.07.2024 |