|
Faktúra |
8180924
|
faktúra za seminár 18. a 25. septembra 2024
|
159,66 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
Spojená škola |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
122/2024
|
prečistenie upchatého potrubia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
KPmont, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
123/2024
|
vnútorné žaluzie
|
410,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Firma MÁHR, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
125/2024
|
kuchynský odpad
|
27,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
155337216
|
vysávač na mokré a suché vysávanie
|
211,90 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
212701
|
didaktické hračky do MŠ
|
558,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Hravá škôlka s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
212701
|
didaktické hračky do MŠ
|
558,00 |
s DPH |
212701
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Hravá škôlka s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
119/2024
|
odvoz odpadovej vody
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
118/2024
|
členský príspevok
|
65,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
ZO-RVC v Nitre |
Spojená škola |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
120/2024
|
drogériový tovar
|
423,44 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Trend Hygiena, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
121/2024
|
kontrola komínov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
A.V. Nagy-Kominárstvo s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8727858819
|
elektrina VM
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
334793733
|
potraviny
|
79,97 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
670426205
|
potraviny
|
210,98 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
670425447
|
potraviny
|
954,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2240029940
|
výstupy zo zariadenia
|
113,10 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024373
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
81/2024
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8727858593
|
plyn VM
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
62,66 |
s DPH |
|
6582187836
|
04.09.2024 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240014
|
vodoinštalačné práce
|
260,00 |
s DPH |
111/2024
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Bálint Nagy |
Spojená škola |
|
|
30.08.2024 |