|
Faktúra |
20241875
|
potraviny
|
179,04 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
97/2024
|
služby technika BOZP
|
105,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
211,92 |
s DPH |
2409265857
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
Generali Poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
129/2024
|
čistiaci prostriedok do umývačky riadu
|
163,51 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024-082
|
prečistenie upchatého potrubia
|
300,00 |
s DPH |
122/2024
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
KPmont, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
334800531
|
potraviny
|
55,24 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
521/2024
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024-0078
|
elektroinštalačné práce
|
586,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
kontrola komínov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
A.V. Nagy-Kominárstvo s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
334798792
|
potraviny
|
54,89 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8356225099
|
mobil
|
40,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241799
|
potraviny
|
130,51 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2430001428
|
potraviny
|
172,47 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7181441951
|
elektrina
|
529,09 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2409000804
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024
|
101,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
ArtEdu spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
6374
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024
|
101,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
ArtEdu spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8403397688
|
plyn
|
1 326,70 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1916400120
|
vývoz odpadovej vody
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241828
|
drogériový tovar
|
423,44 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Trend Hygiena, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
124/2024
|
softvérové práce na fotokopirke
|
108,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.09.2024 |