|
Faktúra |
20240004
|
obehové čerpadlo
|
1 540,00 |
s DPH |
9/2024
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
Bálint Nagy |
Spojená škola |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5918034480
|
verejná správa SR
|
117,00 |
s DPH |
9/2019
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1172202931
|
kancelárske tlačivá
|
61,55 |
s DPH |
9/2017
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
150086
|
tovar pre údržbu
|
52,28 |
s DPH |
9/2015
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
HOBBY-Németh,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2013/0012
|
materiály pre maliarov
|
99,80 |
s DPH |
9/2013
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
522048318
|
registrácia domény
|
7,99 |
s DPH |
89/2022
|
|
29.07.2022 |
|
|
|
WebHouse, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
201601159
|
fotokópie
|
81,23 |
s DPH |
89/2016
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3400150254
|
knihy
|
531,60 |
s DPH |
89/2015
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
140610
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry
|
31,90 |
s DPH |
89/2014
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20130076
|
tonery
|
637,70 |
s DPH |
89/2013
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
BIT* Juraj Bugár |
Spojená škola |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
176/2012
|
čistenie fekálií
|
55,44 |
s DPH |
89/2012
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12VF01533
|
Potravinárske výrobky
|
57,37 |
s DPH |
89/2012
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
202312046
|
publikácia Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.-6.doplnok
|
42,86 |
s DPH |
88/2023
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
RAABE |
Spojená škola |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2207000807
|
program ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
88/2022
|
|
29.07.2022 |
|
|
|
SOFT GL,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/0480
|
stavebné materiály
|
495,38 |
s DPH |
88/2021
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
FABRICK SK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
160435
|
príslušenstvá vysávača KÄRCHER
|
77,74 |
s DPH |
88/2016
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
HOBBY-Németh,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20150060
|
tonery
|
575,90 |
s DPH |
88/2015
|
|
27.11.2015 |
|
|
|
BIT* Juraj Bugár |
Spojená škola |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2014120001
|
potravinový tovar - vzdelávacie poukazy
|
67,96 |
s DPH |
88/2014
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Turul ABC |
Spojená škola |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
588/2013
|
služby BOZP za IV.obdobie 2013
|
40,00 |
s DPH |
88/2013
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7120141
|
pracovné odevy a obuvy OU
|
171,14 |
s DPH |
88/2012
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
DUAL PB s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.12.2012 |