|
Faktúra |
8719321409
|
elektrina VM
|
34,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
8719321379
|
plyn
|
3 213.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
8719321192
|
plyn VM
|
14,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
10260941
|
potraviny
|
912,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF07198
|
potraviny
|
373,21 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
202611588
|
potraviny
|
138,79 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
502601891
|
potraviny
|
93,80 |
s DPH |
|
|
28.10.2026 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260033
|
materiály pre údržbu
|
171,28 |
s DPH |
80/2026
|
|
28.10.2026 |
|
|
|
Attila Dorák DN-HOBBY |
Spojená škola |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026079
|
materiály pre údržbu
|
111,56 |
s DPH |
14/2026
|
|
28.10.2026 |
|
|
|
Fridrich Németh |
Spojená škola |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202602
|
vodoinštalačné materiály pre udrržbu
|
62,75 |
s DPH |
81/2026
|
|
28.10.2026 |
|
|
|
Gizela Pavlíková |
Spojená škola |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5921823131
|
mobil
|
34,85 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20262418
|
potraviny
|
702,19 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
333131163
|
potraviny
|
82,98 |
s DPH |
|
|
26.10.2026 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
54,90 |
s DPH |
|
6582773341
|
26.10.2026 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260027
|
kancelárske potreby
|
219,76 |
s DPH |
5/2026,79/2026
|
|
22.10.2026 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
364/2026
|
služby technika BOZP
|
105,00 |
s DPH |
5/2026,79/2026
|
|
22.10.2026 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5202600372
|
Zborovňa Komplet 2027
|
111,88 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20261667
|
potraviny
|
171,31 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3120260891
|
učebnice
|
700,00 |
s DPH |
2026017601
|
|
20.10.2026 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
333129286
|
potraviny
|
50,66 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
20.10.2026 |