|
Faktúra |
202634
|
členský príspevok
|
200,00 |
s DPH |
28/2026
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
Spojená škola |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8699747117
|
elektrina VM
|
34,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8699747089
|
plyn
|
3 213.00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8699746897
|
plyn VM
|
14,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202600090
|
maliarska farba
|
68,40 |
s DPH |
27/2026
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202603023
|
potraviny
|
81,30 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260666
|
potraviny
|
120,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF02050
|
potraviny
|
258,12 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/0102
|
servis zabezpečovacieho systému
|
362,70 |
s DPH |
24/2026
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
KomBit-Alarm spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260697
|
potraviny
|
534,05 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260256
|
potraviny
|
951,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5888952948
|
mobil
|
34,85 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260590
|
potraviny
|
169,75 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1260001301
|
eTlačivá
|
190,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1260001301
|
eTlačivá
|
190,00 |
s DPH |
26/2026
|
|
24.03.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202602741
|
potraviny
|
99,54 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA2502007261
|
servis dávkovača
|
149,67 |
s DPH |
|
21917
|
23.03.2026 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1262201383
|
tlačivá - objednávka č. 17/2026 a 18/2026
|
376,04 |
s DPH |
17/2026
|
18/2026
|
18.03.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202602785
|
potraviny
|
98,76 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
670608093
|
potraviny
|
253,52 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.03.2026 |