Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 96/2012 zámočnícke práce- mreže s dverami 1 351.00 s DPH 09.11.2012 František Balogh FER - ENC Spojená škola Alžbeta Varga hospodárla 09.11.2012
Objednávka 95/2012 sport-vzdelávacie poukazy 285,00 s DPH 09.11.2012 AG Sport s.r.o. Spojená škola Alžbeta Varga hospodárla 09.11.2012
Objednávka 93/2012 výmena pozinkovaného žľabu na budove školy 8 911.14 s DPH 09.11.2012 Algus s.r.o. Spojená škola Alžbeta Varga hospodárla 09.11.2012
Objednávka 94/2012 oprava drevenej rímsy na budove školy 16 584.96 s DPH 09.11.2012 Techno line spol.s.r.o. Spojená škola Alžbeta Varga hospodárla 09.11.2012
VO: Zákazka malého rozsahu 00226/2012 výmena pozinkovaného žľabu na budove školy 8 911.14 s DPH 09.11.2012 10.12.2012 17.12.2012 31.12.2012 Algus s.r.o. Spojená škola 17.12.2012
VO: Zákazka malého rozsahu 00328/2012 Oprava drevenej rímsy 16 584,96 s DPH 09.11.2012 10.12.2012 17.12.2012 31.12.2012 Techno line spol.s.r.o. Spojená škola 31.12.2012
VO: Zákazka malého rozsahu 0040208/2012 oddelovacie mreže 1 351,00 s DPH 09.11.2012 10.12.2012 18.12.2012 31.12.2012 František Balogh FER - ENC Spojená škola 31.12.2012
Faktúra 20120143 oprava šporáka 65,18 s DPH 72/2012 08.11.2012 Tibor Ládi- Tibik Shop- service Spojená škola 08.11.2012
Faktúra 1743993253 pevná sieť 25,55 s DPH 08.11.2012 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 08.11.2012
Objednávka 91/2012 spotrebný tovar 391,80 s DPH 08.11.2012 DN-HOBBY Attila Dorák Spojená škola Alžbeta Varga hospodárla 08.11.2012
Objednávka 92/2012 vzdelávacie poukazy 50,20 s DPH 08.11.2012 S.K.GLASS - Karol Sipos Spojená škola Gyöngyi Gaálová Mgr. vedúca výchovy 08.11.2012
Faktúra 6500005448 ZSE Energia 895,55 s DPH 08.11.2012 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 08.11.2012
Objednávka 90/2012 filtre do vysávača 22,19 s DPH 07.11.2012 Tibor Ládi- Tibik Shop- service Spojená škola Alžbeta Varga hospodárla 07.11.2012
Objednávka 215/2012 potravinový tovar 104,83 s DPH 07.11.2012 GRANDFOOD s.r.o. Spojená škola Zuzana Takácsová vedúca ŠJ 07.11.2012
Faktúra 22012/03242 potravinový tovar 104,83 s DPH 215/2012 07.11.2012 GRANDFOOD s.r.o. Spojená škola 07.11.2012
Faktúra 12VF04436 potravinový tovar 43,00 s DPH 07.11.2012 Mirkom s.r.o. Spojená škola 07.11.2012
Faktúra 20121015 potravinový tovar 92,88 s DPH 06.11.2012 Mäsocentrum s.r.o. Spojená škola 06.11.2012
Faktúra 20120997 potravinový tovar 6,40 s DPH 06.11.2012 Mäsocentrum s.r.o. Spojená škola 06.11.2012
Faktúra 20120996 potravinový tovar 149,35 s DPH 06.11.2012 Mäsocentrum s.r.o. Spojená škola 06.11.2012
Faktúra 20125373 potravinový tovar 13,80 s DPH 06.11.2012 Ing.Michal Gögh- PROJEKT-MARKET Spojená škola 06.11.2012
zobrazené záznamy: 6961-6980/7402