|
Faktúra |
2012135
|
vzdelávacie poukazy
|
50,20 |
s DPH |
92/2012
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7120141
|
pracovné odevy a obuvy OU
|
171,14 |
s DPH |
88/2012
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
DUAL PB s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
121/2012
|
skriňová zostava
|
9 202.99 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Vendelín Fekete - stolár |
Spojená škola |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
176/2012
|
čistenie fekálií
|
55,44 |
s DPH |
89/2012
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120158
|
filtre do vysávača
|
22,19 |
s DPH |
90/2012
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Tibor Ládi- Tibik Shop- service |
Spojená škola |
|
|
13.12.2012 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
0082/12/12
|
stolárske práce
|
9 202,99 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
19.12.2012 |
28.12.2012 |
31.12.2012 |
Vendelín Fekete - stolár |
Spojená škola |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
700157876
|
poistné za havarijné poistenie
|
548,50 |
s DPH |
|
700157876
|
12.12.2012 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0003559
|
aSc Agenda Komplet 2013
|
399,00 |
s DPH |
87/2012
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV2012013
|
potravinový tovar
|
337,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
JUVIMA,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7415720997
|
plyn
|
-628,58 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
670226408
|
potravinový tovar
|
205,25 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2012 |
|
|
Objednávka |
120/2012
|
oceľové mreže
|
154,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
František Balogh FER - ENC |
Spojená škola |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12VF05260
|
potravinový tovar
|
92,74 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.12.2012 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
007212439
|
školské lavice a stoličky
|
2 991,84 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
11.12.2012 |
21.12.2012 |
31.12.2012 |
LINEA SK, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20125994
|
potravinový tovar
|
46,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Ing.Michal Gögh- PROJEKT-MARKET |
Spojená škola |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20122219
|
potravinový tovar
|
156,44 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
119/2012
|
stavebný material
|
318,02 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Kacz Árpad - OMEGA |
Spojená škola |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
118/2012
|
školský nábytok
|
2 991.84 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
LINEA SK, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
Nagyová Alžbeta Mgr. |
zástupkyňa riaditeľky |
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
6744994397
|
pevná sieť
|
28,84 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FV12027
|
vzdelávacie poukazy
|
174,00 |
s DPH |
84/2012
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Adecor, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.12.2012 |