|
Faktúra |
201209
|
Peugeot Boxer
|
11 990,00 |
s DPH |
109/2012
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
DAREST - Maroš Čiernik |
Spojená škola |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201201752
|
tovar pre cukrársku dielňu
|
145,30 |
s DPH |
104/2012
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
ORION TRADE s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
50122395
|
potravinový tovar-vzdelávacie poukazy
|
94,60 |
s DPH |
106/2012
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
50122396
|
potravinový tovar OU CD
|
99,83 |
s DPH |
105/2012
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
110052
|
vzdelávacie poukazy
|
79,60 |
s DPH |
101/2012
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Attila Dorák DN-HOBBY |
Spojená škola |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120968
|
žiarovka do projektora
|
195,00 |
s DPH |
100/2012
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
122012
|
vzdelávacie poukazy
|
52,56 |
s DPH |
99/2012
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
DUNA ABC - Rózsár Peter |
Spojená škola |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012000049
|
pracovné odevy a obuvy
|
618,80 |
s DPH |
97/2012
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Fridrich Németh |
Spojená škola |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012000048
|
rebríky
|
383,00 |
s DPH |
98/2012
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Fridrich Németh |
Spojená škola |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12VF538
|
sport-vzdelávacie poukazy
|
285,00 |
s DPH |
95/2012
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
AG Sport s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0208/2012
|
zámočnícke práce- mreže s dverami
|
1 351,00 |
s DPH |
96/2012
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
František Balogh FER - ENC |
Spojená škola |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
670227035
|
potravinový tovar
|
162,45 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
202481
|
potravinový tovar
|
66,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
121290
|
potravinový tovar
|
112,11 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
ZERDA-PODUNAJSKO družstvo |
Spojená škola |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
oprava drevenej rímsy na budove školy
|
16 584,96 |
s DPH |
94/2012
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Techno line spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7212639986
|
mobilná sieť
|
81,10 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20126145
|
potravinový tovar
|
70,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Ing.Michal Gögh- PROJEKT-MARKET |
Spojená škola |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/26
|
výmena pozinkovaného žľabu na budove školy
|
8 911,14 |
s DPH |
93/2012
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Algus s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
110051
|
spotrebný tovar
|
391,80 |
s DPH |
91/2012
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
591203494
|
potravinový tovar
|
9,58 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.12.2012 |