Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 300145 potravinový tovar 70,12 s DPH 28.01.2013 MINIPEK Spojená škola 28.01.2013
Objednávka 10/2013 eTlačivá 132,00 s DPH 28.01.2013 ŠEVT a.s., Spojená škola Mgr. Alžbeta Tomášová riaditeľka školy 28.01.2013
Faktúra 20130004 atramentové tlačové kazety 72,60 s DPH 5/2013 25.01.2013 BIT* Juraj Bugár Spojená škola 25.01.2013
Objednávka 23/2013 potravinový tovar 149,33 s DPH 25.01.2013 ZERDA-PODUNAJSKO družstvo Spojená škola Zuzana Takácsová vedúca ŠJ 25.01.2013
Objednávka 26/2013 potravinový tovar 44,35 s DPH 25.01.2013 Ing.Michal Gögh- PROJEKT-MARKET Spojená škola Zuzana Takácsová vedúca ŠJ 25.01.2013
Faktúra 21231707 Poradca riaditeľa školy september 2012 40,31 s DPH 6/2013 25.01.2013 RAABE/ Krasňanský P.O.BOX 148 Spojená škola 25.01.2013
Faktúra 591300187 potravinový tovar 9,58 s DPH 24.01.2013 Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola 24.01.2013
Faktúra 20130005 oprava plyn,kotla - výmena termostatu 43,20 s DPH 4/2013 24.01.2013 Plynotherm Nagy Attila Spojená škola 24.01.2013
Faktúra 20130035 potravinový tovar 25,49 s DPH 23.01.2013 Mäsocentrum s.r.o. Spojená škola 23.01.2013
Faktúra 20130034 potravinový tovar 50,11 s DPH 23.01.2013 Mäsocentrum s.r.o. Spojená škola 23.01.2013
Faktúra 670301672 potravinový tovar 240,34 s DPH 22.01.2013 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 22.01.2013
Faktúra 13991261 časopis ŠKOLA 2013 22,00 s DPH 3/2013 22.01.2013 JurisDat-M.Medlen Spojená škola 22.01.2013
Faktúra 300081 potravinový tovar 80,52 s DPH 6/2013 21.01.2013 MINIPEK Spojená škola 21.01.2013
Faktúra 20130181 potravinový tovar 39,00 s DPH 21.01.2013 Ing.Michal Gögh- PROJEKT-MARKET Spojená škola 21.01.2013
Objednávka 7/2013 výmena pneumatik 390,00 s DPH 21.01.2013 Vajda Ladislav- pneuservis Spojená škola Alžbeta Varga hospodárla 21.01.2013
Faktúra 6500005448 elektrina 743,03 s DPH 21.01.2013 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 21.01.2013
Faktúra 13VF00603 potravinový tovar 27,97 s DPH 17/2013 21.01.2013 Mirkom s.r.o. Spojená škola 21.01.2013
Faktúra 3/2013 vybavenie dokladov na dopravnom inšpektoráte 40,00 s DPH 2/2013 21.01.2013 Gábor Sárai Spojená škola 21.01.2013
Objednávka 17/2013 potravinový tovar 27,97 s DPH 18.01.2013 Mirkom s.r.o. Spojená škola Zuzana Takácsová vedúca ŠJ 18.01.2013
Faktúra 7300258987 mobilná sieť 66,41 s DPH 16.01.2013 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 16.01.2013
zobrazené záznamy: 6781-6800/7403