Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 670303611 potravinový tovar 212,15 s DPH 12.02.2013 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 12.02.2013
Faktúra 20130537 potravinový tovar 109,54 s DPH 11.02.2013 Ing.Michal Gögh- PROJEKT-MARKET Spojená škola 11.02.2013
Faktúra 7415734332 plyn 1 510,64 s DPH 11.02.2013 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 11.02.2013
Faktúra 300214 potravinový tovar 67,73 s DPH 11.02.2013 MINIPEK Spojená škola 11.02.2013
Faktúra 6500005448 elektrina 743,03 s DPH 08.02.2013 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 08.02.2013
Faktúra 1132201786 kancelárske tlačivá 198,16 s DPH 66/2012 08.02.2013 ŠEVT a.s., Spojená škola 08.02.2013
Faktúra 6746951008 pevná sieť 25,08 s DPH 07.02.2013 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 07.02.2013
Faktúra 591300347 potravinový tovar 17,23 s DPH 07.02.2013 Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola 07.02.2013
Faktúra 670303278 potravinový tovar 169,46 s DPH 07.02.2013 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 07.02.2013
Faktúra 20130432 potravinový tovar 44,35 s DPH 26/2013 06.02.2013 Ing.Michal Gögh- PROJEKT-MARKET Spojená škola 06.02.2013
Faktúra 130035 potravinový tovar 149,33 s DPH 23/2013 05.02.2013 ZERDA-PODUNAJSKO družstvo Spojená škola 05.02.2013
Faktúra 20130078 potravinový tovar 18,72 s DPH 04.02.2013 Mäsocentrum s.r.o. Spojená škola 04.02.2013
Faktúra 20130077 potravinový tovar 71,27 s DPH 04.02.2013 Mäsocentrum s.r.o. Spojená škola 04.02.2013
Faktúra 2013/0012 materiály pre maliarov 99,80 s DPH 9/2013 04.02.2013 Ferenczi Ferdinand-GALANT Spojená škola 04.02.2013
Faktúra 670302444 potravinový tovar 149,15 s DPH 04.02.2013 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 04.02.2013
Faktúra 22013/00446 potravinový tovar 43,57 s DPH 04.02.2013 GRANDFOOD s.r.o. Spojená škola 04.02.2013
Faktúra 224-005344 textil 221,73 s DPH 8/2013 31.01.2013 MARKER,spol.s.r.o.- DIEGO Spojená škola 31.01.2013
Faktúra 1/2013 výmena pneumatik 390,00 s DPH 7/2013 30.01.2013 Vajda Ladislav- pneuservis Spojená škola 30.01.2013
Faktúra 20130052 potravinový tovar 122,48 s DPH 29.01.2013 Mäsocentrum s.r.o. Spojená škola 29.01.2013
Faktúra 13VF00792 potravinový tovar 33,16 s DPH 28.01.2013 Mirkom s.r.o. Spojená škola 28.01.2013
zobrazené záznamy: 6761-6780/7403