Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 130209 potravinový tovar 73,44 s DPH 25.03.2013 ZERDA-PODUNAJSKO družstvo Spojená škola 25.03.2013
Faktúra 300506 potravinový tovar 87,56 s DPH 25.03.2013 MINIPEK Spojená škola 25.03.2013
Faktúra 5590012200 služby WINPAM a WINIBEU 155,35 s DPH 16/2013 22.03.2013 IVES Košice Spojená škola 25.03.2013
Objednávka 120/2013 oprava auta PEUGEOT BOXER 277,37 s DPH 21.03.2013 Autoservis u Vargu Spojená škola Mgr. Alžbeta Tomášová riaditeľka školy 21.03.2013
Faktúra 73/2013 kominárske práce 52,00 s DPH 14/2013 21.03.2013 Viliam Nagy kominárstvo Spojená škola 21.03.2013
Objednávka 21/2013 tonery 657,80 s DPH 21.03.2013 BIT* Juraj Bugár Spojená škola Alžbeta Varga hospodárla 21.03.2013
Faktúra 133/2013 BOZP- 1 štvrťrok 40,00 s DPH 15/2013 21.03.2013 Bc. Roman Zomborský Spojená škola 21.03.2013
Objednávka 19/2013 oprava auta ŠKODA FÁBIA 342,83 s DPH 21.03.2013 Autoservis u Vargu Spojená škola Mgr. Alžbeta Tomášová riaditeľka školy 21.03.2013
Faktúra 20130224 potravinový tovar 62,93 s DPH 21.03.2013 Mäsocentrum s.r.o. Spojená škola 21.03.2013
Faktúra 20130225 potravinový tovar 4,28 s DPH 21.03.2013 Mäsocentrum s.r.o. Spojená škola 21.03.2013
Objednávka 22/2013 maliarský material 49,20 s DPH 21.03.2013 Ferenczi Ferdinand-GALANT Spojená škola Alžbeta Varga hospodárla 21.03.2013
Objednávka 18/2013 ALARM 42,48 s DPH 21.03.2013 KomBit-Alarm spol.s.r.o. Spojená škola Alžbeta Varga hospodárla 21.03.2013
Faktúra 670306740 potravinový tovar 302,74 s DPH 20.03.2013 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 20.03.2013
Faktúra 300426 potravinový tovar 78,23 s DPH 62/2013 19.03.2013 MINIPEK Spojená škola 19.03.2013
Faktúra 13VF02529 potravinový tovar 25,36 s DPH 70/2013 18.03.2013 Mirkom s.r.o. Spojená škola 18.03.2013
Objednávka 70/2013 potravinový tovar 25,36 s DPH 15.03.2013 Mirkom s.r.o. Spojená škola Zuzana Takácsová vedúca ŠJ 15.03.2013
Faktúra 7302612516 mobilná sieť 57,86 s DPH 15.03.2013 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 15.03.2013
Objednávka 18/2013 služby technika PO 42,00 s DPH 13.03.2013 P.O.-TECH, Richard Zomborský Spojená škola Alžbeta Varga hospodárla 13.03.2013
Faktúra 670305980 potravinový tovar 208,33 s DPH 12.03.2013 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 12.03.2013
Faktúra 179/2013 služba techniky PO 42,00 s DPH 13/2013 12.03.2013 P.O.-TECH, Richard Zomborský Spojená škola 12.03.2013
zobrazené záznamy: 6701-6720/7403