|
Faktúra |
657082013
|
aktualizácia a servis programu ŠJ
|
39,32 |
s DPH |
38/2013
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
SOFT GL,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
201300627
|
oprava tlačiarne KONICA MINOLTA
|
101,20 |
s DPH |
37,2013
|
|
15.08.2013 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7308243566
|
mobilná sieť
|
73,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
97/2013
|
odvoz a čistenie fekálie
|
194,04 |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
22.08.2013 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
oprava tlačiarne KONICA MINOLTA
|
101,20 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárla |
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7413870034
|
plyn
|
221,14 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
6752791087
|
pevná sieť
|
27,17 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7436990389
|
elektrina
|
743,03 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1132208159
|
tlačivá
|
88,55 |
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola |
|
|
29.07.2013 |
|
|
Faktúra |
8320025030
|
vodné a stočné
|
539,63 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
18.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7307074030
|
mobolná sieť
|
61,14 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3751917023
|
pevná sieť
|
23,51 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7413854908
|
plyn
|
714,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
50131161
|
potravinový tovar
|
202,24 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
6500005448
|
elektrina
|
743,03 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
591302297
|
potravinový tovar
|
1,92 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FV 13005
|
vzdelávacie poukazy
|
189,72 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
Adecor, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1002013100
|
monterkovina
|
283,00 |
s DPH |
33/2013
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
Szombatex - Szombathy Attila |
Spojená škola |
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
5913036226
|
ročný prístup : Verejná správa SR
|
76,00 |
s DPH |
34/2013
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
Poradca podnkateľa, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130909
|
preplatné - KTV
|
57,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.07.2013 |