|
Faktúra |
7309436379
|
mobilná sieť
|
67,30 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Objednávka |
50/2013
|
BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárla |
16.09.2013 |
|
|
Objednávka |
49/2013
|
požiarná ochrana
|
42,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárla |
16.09.2013 |
|
|
Objednávka |
47/2013
|
tonery
|
200,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
BIT* Juraj Bugár |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárla |
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
48/2013
|
maliarské materiály
|
257,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárla |
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
45/2013
|
školské tlačiva
|
27,22 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
Gyöngyi Gaálová Mgr. |
vedúca výchovy |
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
46/2013
|
kontrola komína
|
52,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Viliam Nagy kominárstvo |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárla |
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
44/2013
|
školské tlačivá
|
90,14 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
Rácz Katalin Mgr. |
zástupkyňa riaditeľky |
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
301191
|
týždenník SME
|
165,00 |
s DPH |
43/2013
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Petit Press,a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8320032590
|
voda
|
79,99 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Objednávka |
51/2013
|
poštové peňažné poukažky
|
48,47 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Slovenská POŠTA,a.s. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7413884076
|
plyn
|
193,28 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20134408
|
potravinový tovar
|
40,92 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Ing.Michal Gögh- PROJEKT-MARKET |
Spojená škola |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
30196
|
potravinový tovar
|
60,85 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1753748429
|
pevná sieť
|
26,51 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13VF09589
|
potravinový tovar
|
54,18 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130413
|
oprava vrtačky
|
70,64 |
s DPH |
41/2013
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Andrej Bugár B-SRERVIS |
Spojená škola |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7333601145
|
mesačník MANAŽMENT ŠKOLY v praxi
|
64,20 |
s DPH |
42/2013
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
IURA EDITION, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130759
|
potravinový tovar
|
167,68 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Mäsocentrum s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130760
|
potravinový tovar
|
36,04 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Mäsocentrum s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.09.2013 |