|
Faktúra |
82501732
|
učebné pomôcky ŠMŠ
|
309,67 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
NOMIland,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2411000266
|
kancelárske potreby
|
201,46 |
s DPH |
24244509
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2411000267
|
hygienické potreby
|
664,44 |
s DPH |
24244520
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
170/2024
|
pracovné odevy a obuvy
|
1 379.56 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
ALFARERO s.r.o. Munkás |
Spojená škola |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8361183020
|
mobil
|
40,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
14615
|
učebné pomôcky
|
380,10 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024116
|
materiály pre údržbu
|
30,36 |
s DPH |
162/2024
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Fridrich Németh |
Spojená škola |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24244520
|
hygienické potreby
|
664,44 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2022469
|
potraviny
|
132,49 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24244509
|
kancelárske potreby
|
201,46 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1915400163
|
vývoz odpadovej vody
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
506/2024
|
služby technika BOZP
|
105,00 |
s DPH |
140/2024
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124022834
|
sedacie vaky
|
104,80 |
s DPH |
124022834
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
JAKS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412190
|
učebné pomôcky
|
380,10 |
s DPH |
14615
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
124022834
|
sedacie vaky
|
104,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
JAKS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670439475
|
potraviny
|
100,06 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7171573294
|
elektrina
|
2 293,66 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202415935
|
potraviny
|
478,92 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240800263
|
edukačné pomôcky - hračky
|
689,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Lefay s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
334835202
|
potraviny
|
121,56 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.12.2024 |