|
Faktúra |
2013018
|
učebné pomôcky
|
389,44 |
s DPH |
98/2013
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
107/2013
|
notebook
|
877,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13VF531
|
šport-vzdelávacie
|
600,29 |
s DPH |
96/2013
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
AG Sport s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013669
|
vrecká, sáčky
|
100,00 |
s DPH |
94/2013
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
FOLPLAST Telekes Jozef |
Spojená škola |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0247/2013
|
oceľové mreže
|
999,80 |
s DPH |
95/2013
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
FER-ENC František Balogh |
Spojená škola |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
7130175
|
monterky MAX blúza - vzdelávacie
|
137,28 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
DUAL PB s.r.o. |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárla |
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
333274674
|
potravinový tovar
|
57,39 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
9901713027
|
knihy
|
180,66 |
s DPH |
90/2013
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
DaVINCI, s.r.o. prevádzka Kníhkupectvo |
Spojená škola |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130076
|
tonery
|
637,70 |
s DPH |
89/2013
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
BIT* Juraj Bugár |
Spojená škola |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
9901713025
|
knihy ENGLISH- vzdelávacie poukazy
|
48,60 |
s DPH |
92/2013
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
DaVINCI, s.r.o. prevádzka Kníhkupectvo |
Spojená škola |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7130175
|
monterky MAX blúza - vzdelávacie
|
137,28 |
s DPH |
91/2013
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
DUAL PB s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
9901713026
|
paspartam- vzdelávacie poukazy
|
11,43 |
s DPH |
93/2013
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
DaVINCI, s.r.o. prevádzka Kníhkupectvo |
Spojená škola |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13457
|
knihy do školskej knižnice
|
494,57 |
s DPH |
87/2013
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
TEXTUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
588/2013
|
služby BOZP za IV.obdobie 2013
|
40,00 |
s DPH |
88/2013
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/31
|
stavebné práce
|
16 996,80 |
s DPH |
63/2013
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
Algus s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
670329736
|
potravinový tovar
|
199,72 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FV2013020
|
zemiaky
|
610,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
JUVIMA,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2/FK/12/2013
|
bytové doplnky
|
1 530,53 |
s DPH |
86/2013
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130196
|
taniere atď.
|
205,00 |
s DPH |
85/2013
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3415001662
|
práčka
|
539,10 |
s DPH |
84/2013
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
NAY a.s., sídlo: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 36 |
Spojená škola |
|
|
17.12.2013 |