Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1402658 spotrebný cukrárenský tovar 108,53 s DPH 19/2014 01.04.2014 MAKRO spol.s.r.o. Spojená škola 01.04.2014
Faktúra 400391 potravinový tovar 47,26 s DPH 01.04.2014 MINIPEK Spojená škola 01.04.2014
Faktúra 14VF03977 potravinový tovar 13,90 s DPH 31.03.2014 Mirkom s.r.o. Spojená škola 31.03.2014
Objednávka 22/2014 vývoz a čistenie odpadovú vodu 441,00 s DPH 31.03.2014 Obec Okoč Spojená škola Alžbeta Varga hospodárka 31.03.2014
Faktúra 140227 potravinový tovar 215,94 s DPH 31.03.2014 ZERDA-PODUNAJSKO družstvo Spojená škola 31.03.2014
Faktúra 20140684 pečiatky 44,46 s DPH 18/2014 28.03.2014 Online-group s.r.o. Spojená škola 31.03.2014
Faktúra 14VF03818 potravinový tovar 5,40 s DPH 27.03.2014 Mirkom s.r.o. Spojená škola 27.03.2014
Faktúra 591400678 potravinový tovar 7,66 s DPH 27.03.2014 Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola 27.03.2014
Faktúra 124/2014 Služby BOZP za 1.Q 40,00 s DPH 17/2014 26.03.2014 Bc. Roman Zomborský Spojená škola 26.03.2014
Faktúra 670408390 potravinový tovar 245,09 s DPH 25.03.2014 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 25.03.2014
Faktúra 400363 potravinový tovar 54,58 s DPH 24.03.2014 MINIPEK Spojená škola 24.03.2014
Faktúra 333294774 potravinový tovar 40,93 s DPH 21.03.2014 HYZA a.s. Spojená škola 21.03.2014
Faktúra 670407498 potravinový tovar 294,92 s DPH 18.03.2014 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. 18.03.2014
Faktúra 400321 potravinový tovar 52,13 s DPH 17.03.2014 MINIPEK Spojená škola 17.03.2014
Faktúra 5590015364 licencia PAM, IBEU 155,35 s DPH 17.03.2014 IVES Košice Spojená škola 17.03.2014
Faktúra 7402592058 mobilná sieť 75,88 s DPH 17.03.2014 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 17.03.2014
Objednávka 20,2014 maliarske materiály 44,70 s DPH 17.03.2014 Ferenczi Ferdinand-GALANT Spojená škola Alžbeta Varga hospodárka 17.03.2014
Objednávka 21/2014 prenos a inštalácia programov 30,00 s DPH 17.03.2014 C-Service s.r.o. Spojená škola Alžbeta Varga hospodárka 17.03.2014
Faktúra 0251/2014 bezpečnostné mreže 539,39 s DPH 15/2014 14.03.2014 FER-ENC František Balogh Spojená škola 14.03.2014
Faktúra 591400521 potravinový tovar 11,50 s DPH 14.03.2014 Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola 14.03.2014
zobrazené záznamy: 6201-6220/7405