Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 7414890115 plyn -0,78 s DPH 10.09.2014 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 10.09.2014
Faktúra 14VF11738 potravinový tovar 14,00 s DPH 10.09.2014 Mirkom s.r.o. Spojená škola 10.09.2014
Faktúra 50141294 čistiace potreby 21,76 s DPH 39/2014 09.09.2014 COOP Jednota DS Spojená škola 09.09.2014
Faktúra 3049027844 stravné lístky 1 350,00 s DPH 38/2014 08.09.2014 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. Spojená škola 08.09.2014
Faktúra 14VF11409 potravinový tovar 31,08 s DPH 08.09.2014 Mirkom s.r.o. Spojená škola 08.09.2014
Zmluva 09K662068 stravné lístky s DPH 05.09.2014 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. Spojená škola Alžbeta Tomášová riaditeľka školy 05.03.2014
Faktúra 7437962854 elektrina 931,12 s DPH 05.09.2014 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 05.09.2014
Faktúra 14VF11269 potravinový tovar 62,05 s DPH 02.09.2014 Mirkom s.r.o. Spojená škola 02.09.2014
Objednávka 40/2014 systém alarm 143,35 s DPH 25.08.2014 KomBit-Alarm spol.s.r.o. Spojená škola Gyöngyi Gaálová Mgr. vedúca výchovy 25.08.2014
Objednávka 40/2014 systém alarm 143,35 s DPH 25.08.2014 KomBit-Alarm spol.s.r.o. Spojená škola Gyöngyi Gaálová Mgr. vedúca výchovy 25.08.2014
Objednávka 38/2014 stravné lístky 1 350.00 s DPH 22.08.2014 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. Spojená škola Alžbeta Varga hospodárka 22.08.2014
Objednávka 39/2014 čistiace potreby 21,76 s DPH 22.08.2014 COOP Jednota DS Spojená škola Zuzana Takácsová vedúca ŠJ 22.08.2014
Faktúra 7407497365 mobilná služba 65,80 s DPH 15.08.2014 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 15.08.2014
Faktúra 201475 lepidlo, silikón, mriežka 71,70 s DPH 37/2014 13.08.2014 MIRO INTERIER - Ing. Miroslav Novocky Spojená škola 13.08.2014
Faktúra 7414878651 plyn 207,45 s DPH 11.08.2014 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 11.08.2014
Faktúra 3764770642 pevná sieť 28,00 s DPH 08.08.2014 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 08.08.2014
Faktúra 50141157 potravinový tovar 97,26 s DPH 07.08.2014 COOP Jednota DS Spojená škola 07.08.2014
Faktúra 1402000601 aktualizácia program ŠJ 32,70 s DPH 36/2014 07.08.2014 SOFT GL,s.r.o. Spojená škola 07.08.2014
Faktúra 2014/0351 váharské práce 237,18 s DPH 35/2014 05.08.2014 ml.Ladislav Mészáros-servis váh Spojená škola 05.08.2014
Faktúra 526/2014 technika PO 42,00 s DPH 34/2014 05.08.2014 P.O.-TECH, Richard Zomborský Spojená škola 05.08.2014
zobrazené záznamy: 6081-6100/7405