|
Faktúra |
7104099522
|
elektrina
|
1 988,32 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362510238
|
telefón
|
27,67 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501973
|
predplatné KTV
|
93,00 |
s DPH |
1/2025
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
00912025
|
vzdelávacie služby
|
150,00 |
s DPH |
00912025
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
ZO-RVC v Nitre |
Spojená škola |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
502402231
|
potraviny
|
17,94 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250022
|
GDPR
|
43,05 |
s DPH |
2/2025
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
predplatné KTV
|
93,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
odvoz odpadovej vody
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
služby technika BOZP
|
105,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
kontrola, servis hasiacich prístrojov
|
1 278.95 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
Spojená škola |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
čistenie a oprava ústredného kúrenia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Bálint Nagy |
Spojená škola |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
auto opravárske práce DS601BK, DS489EB
|
594,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Arpad Németh- Autoopravárske práce |
Spojená škola |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
kuchynský odpad
|
40,59 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
334841388
|
potraviny
|
54,59 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5819392797
|
mobil
|
34,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202417476
|
potraviny
|
424,18 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202400502
|
maliarske materialy
|
62,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
177/2024
|
stravné lístky
|
6,15 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
fpoho,s.r.o |
Spojená škola |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
7779673875
|
stravné lístky
|
1 984.20 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
fpoho,s.r.o |
Spojená škola |
|
|
20.12.2024 |