|
Faktúra |
20140243
|
plynové kotle THERM 90kW
|
15 408,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
TIM IS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
Z4004481218
|
nábytok
|
547,00 |
s DPH |
110/2014
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Daffer spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140242
|
výmena plynových kotlov
|
1 404,06 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
TIM IS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
452014
|
oprava + revízie
|
1 185.30 |
s DPH |
103/2014
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
František Krascsenits - KOVEL |
Spojená škola |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
Z4004471218
|
nábytok
|
694,00 |
s DPH |
109/2014
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Daffer spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
6583239570
|
poistenie malých a stredných podnikateľov
|
52,42 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20140330
|
tovar pre cukrársky odbor
|
399,92 |
s DPH |
97/2014
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140327
|
pracovné stoly
|
1 086,00 |
s DPH |
96/2014
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14023786
|
bubon
|
32,00 |
s DPH |
100/2014
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Bongostyle s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/1345
|
materiály pre krúžok
|
195,84 |
s DPH |
98/2014
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Real Hobby s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
15401370
|
nábytok
|
272,00 |
s DPH |
101/2014
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Školex spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14VF552
|
tričko s nápisom - vzdelávacie poukazy
|
63,00 |
s DPH |
99/2014
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
AG Sport s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
333356950
|
potravinový tovar
|
86,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
591403570
|
potravinový tovar
|
4,01 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
591403449
|
potravinový tovar
|
18,04 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
VF2014030
|
potravinový tovar
|
238,75 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
JUVIMA,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Objednávka |
91/2014
|
koberec, záclona
|
255,44 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
MARKER,spol.s.r.o.- DIEGO |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014120001
|
potravinový tovar - vzdelávacie poukazy
|
67,96 |
s DPH |
88/2014
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Turul ABC |
Spojená škola |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/311
|
maliarske materiály
|
232,20 |
s DPH |
92/2014
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/310
|
maliarske materiály
|
737,80 |
s DPH |
93/2014
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
16.12.2014 |