|
Objednávka |
4/2014
|
technika PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
44/2015
|
technika PO
|
42,00 |
s DPH |
4/2015
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
670500927
|
potravinový tovar
|
147,67 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7415817286
|
plyn
|
2 443,29 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
670500364
|
potravinový tovar
|
312,03 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1500472
|
predplatné na KTV
|
57,00 |
s DPH |
1/2015
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15VF00128
|
potravinový tovar
|
93,19 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6769532617
|
pevná sieť
|
29,68 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8420055879
|
vodné stočné
|
23,21 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9769553284
|
pevná sieť
|
92,05 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
predplatné na KTV
|
57,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
bicykel
|
1 120,00 |
s DPH |
124/2014
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
MAR - SAN László Alexander |
Spojená škola |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014059
|
tovar podľa výberu
|
266,00 |
s DPH |
125/2014
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Fridrich Németh |
Spojená škola |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201401203
|
výpočtová technika
|
1 200,00 |
s DPH |
115/2014
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014041
|
školské pomôcky
|
270,20 |
s DPH |
116/2014
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014120002 F
|
potravinový tovar - vzdelávacie poukazy
|
88,84 |
s DPH |
117/2014
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
Turul ABC |
Spojená škola |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3511500364
|
výpočtová technika
|
504,27 |
s DPH |
118/2014
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
NAY a.s., sídlo: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 36 |
Spojená škola |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3511500365
|
tovar podľa výberu
|
346,00 |
s DPH |
119/2014
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
NAY a.s., sídlo: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 36 |
Spojená škola |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140538
|
tovar podľa výberu
|
463,30 |
s DPH |
120/2014
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
HOBBY-Németh,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014045
|
tovar podľa výberu
|
168,66 |
s DPH |
121/2014
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
23.12.2014 |