|
Faktúra |
0378241178
|
mobil
|
34,85 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
334853338
|
potraviny
|
51,86 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8737704420
|
elektrina VM
|
34,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8737704409
|
plyn
|
3 571,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
502500065
|
potraviny
|
61,26 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
502500065
|
potraviny
|
61,26 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8737704185
|
plyn VM
|
14,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250125
|
potraviny
|
103,72 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8419788250
|
plyn VM
|
-6,67 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8456341591
|
elektrina VM
|
60,74 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/018
|
kontrola, servis hasiacich prístrojov
|
1 278,95 |
s DPH |
3/2015
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
Spojená škola |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0091/2025
|
vzdelávacie služby
|
150,00 |
s DPH |
00912025
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
ZO-RVC v Nitre |
Spojená škola |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8410051416
|
plyn
|
5 621,23 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362774918
|
mobil
|
25,71 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024705
|
kuchynský odpad
|
27,00 |
s DPH |
158/2024
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670501157
|
potraviny
|
569,02 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250054
|
potraviny
|
27,99 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3025300646
|
stravné lístky
|
6,15 |
s DPH |
177/2025
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
fpoho,s.r.o |
Spojená škola |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1915500005
|
odvoz odpadovej vody
|
350,00 |
s DPH |
157/2024
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
09.01.2025 |