|
Faktúra |
7458390731
|
elektrina
|
891,99 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Objednávka |
45/2015
|
stravné lístky
|
1 028.50 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
670524147
|
potravinový tovar
|
16,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
52/2014
|
kuchynský odpad
|
13,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015010531
|
servis na telefón
|
48,08 |
s DPH |
40/2015
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
PosTel DS, s.r.o. |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7218466921
|
plyn
|
522,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2152207125
|
tlačivá
|
11,02 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
Nagyová Alžbeta Mgr. |
zástupkyňa riaditeľky |
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15VF12235
|
potravinový tovar
|
83,85 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie malých a stredných podnikateľov
|
58,02 |
s DPH |
|
6582187836
|
31.08.2015 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15661261
|
časopis ŠKOLA
|
23,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
|
|
|
Marian Medlen-JurisDat - Redakcia Škola-MEL |
Spojená škola |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7507025891
|
mobilná služba
|
60,24 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7417813224
|
plyn
|
-114,22 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7458347169
|
elektrina
|
891,99 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3776334069
|
pevná sieť
|
22,60 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1508000773
|
aktualizácia program ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
39/2015
|
|
06.08.2015 |
|
|
|
SOFT GL,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
passposrt stavby
|
480,00 |
s DPH |
38/2015
|
|
05.08.2015 |
|
|
|
Bugár projekt,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
507573222
|
elektrina
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7278344450
|
plyn
|
522,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Objednávka |
40/015
|
servis na telefón
|
48,08 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
PosTel DS, s.r.o. |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
91-5-0001547
|
aSc agenda
|
399,00 |
s DPH |
37/2015
|
|
27.07.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.08.2015 |