|
Faktúra |
596/2015
|
BOZP a PZS
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
333449503
|
potravinový tovar
|
49,06 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
501716
|
potravinový tovar
|
62,74 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015178
|
potravinový tovar
|
567,15 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Kardos Zoltán MÄSO |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
0700157876
|
havarijné poistenie DS 601BK
|
548,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
9780112374
|
pevná sieť
|
22,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
oprava a údržba plynových zariadení VM
|
185,40 |
s DPH |
101/2015
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7421221419
|
plyn
|
467,59 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150184
|
oprava šporáka
|
230,12 |
s DPH |
102/2015
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Tibor Ládi- Tibik Shop- service |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
670536743
|
potravinový tovar
|
263,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/005
|
oprava stropu na spojovacej chodbe medzi školou a internátou
|
4 968,80 |
s DPH |
71/2015
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Ľudovít Gulázsi |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
501677
|
potravinový tovar
|
54,44 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1002015213
|
textil
|
47,38 |
s DPH |
100/2015
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Szombathy Attila -SZOMBATEX |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15VF17385
|
potravinový tovar
|
60,11 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151217
|
nerezové stoly
|
1 903,20 |
s DPH |
82/2015
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
GASTRO - GALAXI Branislav Dvoriščák |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
512535340
|
elektrina
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
333446567
|
potravinový tovar
|
90,18 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
6583239714
|
poistenie malých a stredných podnikateľov
|
52,42 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
6583239570
|
poistenie malých a stredných podnikateľov
|
52,42 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/1213
|
učebné pomôcky
|
292,19 |
s DPH |
90/2015
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Real Hobby s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.12.2015 |