|
Faktúra |
522683729
|
elektrina
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1788434306
|
pevná sieť
|
21,17 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7449337669
|
elektrina
|
710,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16VF13167
|
potravinový tovar
|
60,98 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2162207682
|
tlačivá
|
225,13 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7203779387
|
plyn
|
58,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
72/2016
|
školské tlačivá
|
46,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
72/2015
|
školské tlačivá
|
46,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
74/2016
|
drogéria
|
606,07 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Némethová Aneta |
Spojená škola |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
71/2016
|
servisné práce
|
43,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
PosTel DS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
75/2016
|
fotokópie
|
43,01 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
670625687
|
potravinový tovar
|
696,42 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
670625686
|
potravinový tovar
|
88,14 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.08.2016 |
|
|
Objednávka |
67/2016
|
náhradné diely na vysávač ETA
|
31,19 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
|
|
|
Tibor Ládi- Tibik Shop- service |
Spojená škola |
|
|
16.08.2016 |
|
|
Objednávka |
68/2016
|
alarm
|
74,96 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
|
|
|
KomBit-Alarm spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7606974694
|
mobilná služba
|
61,10 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.08.2016 |
|
|
Objednávka |
70/2016
|
maliarske materiály
|
91,40 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7417850784
|
plyn
|
256,45 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1608001204
|
program ŠJ 4 -aktualizácia +servis
|
39,24 |
s DPH |
64/2016
|
|
09.08.2016 |
|
|
|
SOFT GL,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
4787505697
|
pevná sieť
|
21,04 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.08.2016 |