|
Faktúra |
7449365178
|
elektrina
|
710,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
524605496
|
elektrina
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
157/2016
|
kontrola komína a dymovodov
|
52,00 |
s DPH |
78/2016
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Viliam Nagy kominárstvo |
Spojená škola |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670630469
|
potravinový tovar
|
263,48 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7238726848
|
plyn
|
58,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016205
|
školské ovocie
|
9,60 |
s DPH |
|
KZ918/2016
|
03.10.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Spojená škola |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
85/2016
|
tonery
|
637,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
BIT* Juraj Bugár |
Spojená škola |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160346
|
potravinový tovar
|
391,21 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
ZERDA-PODUNAJSKO družstvo |
Spojená škola |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
601367
|
potravinový tovar
|
56,62 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
84/2016
|
chladnička
|
189,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
MERKÚR Rafael Csölle |
Spojená škola |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
333543515
|
potravinový tovar
|
52,42 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
78/2016
|
kontrola komína a dymovodov
|
52,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
Viliam Nagy kominárstvo |
Spojená škola |
|
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
79/2016
|
autoserviz
|
110,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
Autoservis u Vargu |
Spojená škola |
|
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
80/2016
|
služby technika PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
81/2016
|
vývoz a čistenie odpadovú vodu
|
229,32 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
76/2016
|
oprava a údržba plynových zariadení
|
315,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola |
|
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
75/2016
|
oprava Pc + OFFICE ŠKOLA
|
174,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
670629300
|
potravinový tovar
|
308,21 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201600967
|
oprava Pc + OFFICE ŠKOLA
|
174,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16VF14373
|
potravinový tovar
|
71,17 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
26.09.2016 |