Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		poistenie Škoda Fabia Combi 1.2	67,58	s DPH		2404883990	24.10.2016				Generali Poisťovňa,a.s.	Spojená škola			24.10.2016
	Faktúra	601474	potravinový tovar	47,04	s DPH			24.10.2016				MINIPEK	Spojená škola			24.10.2016
	Faktúra		poistenie malých a stredných podnikateľov	144,66	s DPH	6560933340		21.10.2016				Kooperatíva poisťovňa,a.s.	Spojená škola			24.10.2016
	Faktúra	20160215	chladnička	189,00	s DPH	84/2015		21.10.2016				MERKÚR Rafael Csölle	Spojená škola			24.10.2016
	Faktúra	1600140	potravinový tovar	90,00	s DPH			19.10.2016				PROJEKT-MARKET s.r.o.	Spojená škola			19.10.2016
	Faktúra	21621651	časopis škola a stravovanie	98,00	s DPH			18.10.2016				RAABE	Spojená škola			18.10.2016
	Faktúra	501602626	potravinový tovar	71,29	s DPH			18.10.2016				COOP Jednota DS	Spojená škola			18.10.2016
	Faktúra	670632518	potravinový tovar	304,59	s DPH			18.10.2016				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			18.10.2016
	Objednávka	86/2016	ročný prístup	96,00	s DPH			17.10.2016				Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	Spojená škola	Spojená škola		02.11.2016
	Objednávka	88/2016	príslušenstvá vysávača KÄRCHER	77,74	s DPH			17.10.2016				HOBBY-Németh,s.r.o.	Spojená škola			17.10.2016
	Faktúra	601431	potravinový tovar	55,11	s DPH			17.10.2016				MINIPEK	Spojená škola			17.10.2016
	Faktúra	7416886597	plyn	90,73	s DPH			12.10.2016				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			12.10.2016
	Faktúra	670631515	potravinový tovar	189,16	s DPH			11.10.2016				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			11.10.2016
	Faktúra	333546455	potravinový tovar	69,41	s DPH			11.10.2016				HYZA a.s.	Spojená škola			11.10.2016
	Faktúra	601394	potravinový tovar	48,21	s DPH			10.10.2016				MINIPEK	Spojená škola			10.10.2016
	Faktúra	2016137	potravinový tovar	516,17	s DPH			10.10.2016				Kardos Zoltán MÄSO	Spojená škola			10.10.2016
	Faktúra	96/2016	vývoz a čistenie odpadovú vodu	167,58	s DPH	59/2016		10.10.2016				Obec Okoč	Spojená škola			10.10.2016
	Faktúra	604/2016	služby technika PO	42,00	s DPH	80/2016		07.10.2016				P.O.-TECH, Richard Zomborský	Spojená škola			07.10.2016
	Faktúra	6789368098	pevná sieť	22,07	s DPH			07.10.2016				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			07.10.2016
	Faktúra	VF20160049	autoserviz	110,00	s DPH	79/2016		07.10.2016				Autoservis u Vargu	Spojená škola			07.10.2016