|
Faktúra |
2016253
|
pracovné odevy pre učňov
|
411,61 |
s DPH |
129/2016
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
ALFARERO s.r.o. Munkás |
Spojená škola |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
202400010
|
športové výstroj vzdelávacie poukazy
|
527,10 |
s DPH |
127/2016
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Sportissimo SK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
148/2016
|
potravinový tovar- soc.fond
|
452,86 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016376
|
ovocie
|
12,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Spojená škola |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
vianočný stromček
|
38,99 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
MAR - SAN László Alexander |
Spojená škola |
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2016
|
tovar pre školskú kuchyňu
|
159,35 |
s DPH |
125/2016
|
159,35
|
20.12.2016 |
|
|
|
MAR - SAN László Alexander |
Spojená škola |
|
|
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
tovar pre školskú kuchyňu
|
159,35 |
s DPH |
|
159,35
|
20.12.2016 |
|
|
|
MAR - SAN László Alexander |
Spojená škola |
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
SPF16417489
|
lekárničky
|
486,00 |
s DPH |
107/2016
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
016082
|
ubytovanie- lyžiarsky výcvik
|
2 110,00 |
s DPH |
119/2016
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Turist hotel Drotár - Medveď Miroslav |
Spojená škola |
Spojená škola |
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201601355
|
PC + WINPCGuard + inštalácia
|
3 702,00 |
s DPH |
123/2016
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201601307
|
fotokópie
|
73,22 |
s DPH |
121/2016
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7610826289
|
mobilná služba
|
44,08 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
501603323
|
potravinový tovar
|
49,91 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160114
|
preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
575,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Jozef Vajlik |
Spojená škola |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
016081
|
ubytovanie- lyžiarsky výcvik
|
1 700,00 |
s DPH |
119/2016
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Turist hotel Drotár - Medveď Miroslav |
Spojená škola |
Spojená škola |
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016087
|
kamerový systém
|
3 660,65 |
s DPH |
122/2016
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Fitos Ladislav Semicon Elektronic |
Spojená škola |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
92443
|
chloramin
|
41,50 |
s DPH |
117/2016
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
AQUILA L s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
601742
|
potravinový tovar
|
25,13 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
161113
|
potravinový tovar
|
171,58 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
110258
|
materiály pre údržbu
|
520,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
16.12.2016 |