|
Faktúra |
20250626
|
potraviny
|
97,86 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025-0035
|
opakovaná odborná prehliadka a skúška elektrických spotrebičov
|
2 185,71 |
s DPH |
39/2025
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250675
|
potraviny
|
541,08 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF02003
|
potraviny
|
70,04 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
54/2025
|
služby technika BOZP
|
105,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
53/2025
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202503218
|
potraviny
|
188,23 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
52/2025
|
kuchynský odpad
|
67,65 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2025
|
odvoz odpadovej vody
|
75,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000003
|
poukazy
|
620,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Renata Vittman |
Spojená škola |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2025
|
autobusová preprava
|
540,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Vik-Tom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
334880867
|
potraviny
|
53,24 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001199
|
licencia e-Tlačivá a odborná metodická starostlivosť
|
184,00 |
s DPH |
48/2025
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
49/2025
|
poukazy
|
620,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Renata Vittman |
Spojená škola |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5833222517
|
mobil
|
34,85 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
334878965
|
potraviny
|
48,79 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
502500336
|
potraviny
|
100,48 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250552
|
potraviny
|
151,37 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2530000406
|
potraviny
|
85,29 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670509401
|
potraviny
|
253,78 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.03.2025 |