|
Faktúra |
|
poistenie
|
50,83 |
s DPH |
|
6582773341
|
27.10.2017 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Objednávka |
85/2017
|
pracovné odevy
|
601,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
ALFARERO s.r.o. Munkás |
Spojená škola |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
oprava a údržba plynových zariadení
|
152,10 |
s DPH |
69/2017
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
78/2017
|
oprava a údržba plynových zariadení
|
315,50 |
s DPH |
67/2017
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Objednávka |
78/2017
|
pracovné odevy
|
187,60 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Spojená škola |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170738
|
pracovné odevy
|
187,60 |
s DPH |
78/2017
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Spojená škola |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
670733859
|
potraviny
|
116,39 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
333701125
|
potraviny
|
106,13 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
670733859
|
potraviny
|
308,27 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201700778
|
potraviny
|
18,25 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
701302
|
potraviny
|
72,28 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie vozidiel
|
71,30 |
s DPH |
|
2404883990
|
23.10.2017 |
|
|
|
Generali Poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
poistne
|
144,66 |
s DPH |
|
6560933340
|
23.10.2017 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
110298
|
materiál pre údržbu
|
173,72 |
s DPH |
77/2017
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
519/2017
|
BOZP a PZS
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
670732824
|
potraviny
|
269,93 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201700725
|
potraviny
|
48,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
79/2017
|
materiály pre maliarov
|
111,90 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
81/2017
|
virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
83/2017
|
odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie
|
990,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
|
|
17.11.2017 |