|
Faktúra |
501703291
|
potraviny
|
129,12 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
501703294
|
potraviny / vzdelávacie poukazy
|
57,73 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7K918102141217143956
|
textil
|
470,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
YISK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
970115
|
postele
|
978,00 |
s DPH |
110/2017
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Balázs Halász |
Spojená škola |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FV211704696
|
chladnička
|
239,00 |
s DPH |
111/2017
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Andrea Shop, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
501703293
|
potraviny
|
96,38 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
havarijne poistenie
|
548,50 |
s DPH |
|
700157876
|
15.12.2017 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017
|
dodávka a montáž plastových okien
|
26 021,84 |
s DPH |
90/2017
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
PLAST THERM - okná s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0105737364
|
mobilná sieť
|
70,48 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
670740594
|
potraviny
|
51,47 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201701120
|
potraviny
|
96,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170610
|
kuchynské potreby
|
968,60 |
s DPH |
108/2017
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
172017
|
tovar do cukrarskej dielne
|
44,58 |
s DPH |
106/2017
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
MAR - SAN László Alexander |
Spojená škola |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17VF00171
|
potraviny
|
495,76 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Kardos Zoltán MÄSO |
Spojená škola |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
8720068342
|
vodné - stočné
|
-66,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
701510
|
potraviny
|
49,75 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7419293959
|
plyn
|
794,76 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017634
|
spotrebný tovar
|
201,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
FOLPLAST Telekes Jozef |
Spojená škola |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
822/2017
|
učebné pomôcky - učebnice
|
220,41 |
s DPH |
105/2017
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
SZEGA BOOKS Kft. |
Spojená škola |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
89/2017
|
potraviny
|
96,38 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
08.12.2017 |