|
Faktúra |
17VF00531
|
športové potreby / vzdelávacie poukazy
|
537,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
AG Sport s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017023
|
stavebné práce - okanalizovanie zrážkovej vody
|
3 662,00 |
s DPH |
122/2017
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Techno line spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170634
|
potraviny
|
2 184,57 |
s DPH |
123/2017
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
701573
|
potraviny
|
44,87 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171347
|
potraviny
|
121,72 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170042
|
tlačiareň + kancelárske potreby
|
319,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3400170520
|
knihy
|
396,85 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170001
|
občerstvenie na posedenie/ sociálny fond
|
371,00 |
s DPH |
118/2017
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
MOTOREST BAR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1002017212
|
látky
|
197,04 |
s DPH |
119/2017
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Szombatex - Szombathy Attila |
Spojená škola |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170067
|
autopoťah
|
55,50 |
s DPH |
116/2017
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
AMC s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
záclony
|
979,29 |
s DPH |
115/2017
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Gabriel Szűcs - Bella Design |
Spojená škola |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
125/2017
|
potraviny / sociálny fond
|
502,04 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
VF2017032
|
zemiaky
|
442,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
JUVIMA,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201701170
|
potraviny
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17251
|
materiál pre údržbu
|
149,54 |
s DPH |
114/2017
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
HB Metal s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17VF01175
|
potraviny
|
48,11 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017
|
odvoz a čistenie odpadovej vody
|
299,88 |
s DPH |
54/2017
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
potraviny
|
1 130,54 |
s DPH |
112/2017
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
MAR - SAN László Alexander |
Spojená škola |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
701535
|
potraviny
|
62,54 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
109/2017
|
textil
|
470,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
YISK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.12.2017 |