Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra AO201801110036 potraviny 259,62 s DPH 12.01.2018 QUALITED s.r.o. Spojená škola 12.01.2018
Faktúra 25/2018 služby techniky PO 42,00 s DPH 4/2018 11.01.2018 P.O.-TECH, Richard Zomborský Spojená škola 11.01.2018
Faktúra 546800851 elektrina 39,00 s DPH 11.01.2018 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 11.01.2018
Faktúra 670801059 potraviny 209,06 s DPH 11.01.2018 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 11.01.2018
Faktúra 2017031109 odvoz kuchynského odpadu 27,00 s DPH 11.01.2018 ZBEROL s.r.o. Spojená škola 11.01.2018
Faktúra 333751316 potraviny 247,38 s DPH 10.01.2018 HYZA a.s. Spojená škola 10.01.2018
Faktúra 1802620 KTV 59,40 s DPH 3/2018 10.01.2018 TS, s.r.o. Spojená škola 10.01.2018
Faktúra 020170438 materiály pre maliarov 605,60 s DPH 125/2017 10.01.2018 Ferenczi Ferdinand-GALANT Spojená škola 10.01.2018
Faktúra 7421285265 plyn 2 831,96 s DPH 10.01.2018 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 10.01.2018
Faktúra 180006 potraviny 83,82 s DPH 09.01.2018 Fors Fortis, s.r.o. Spojená škola 09.01.2018
Objednávka 4/2018 služby techniky PO 42,00 s DPH 09.01.2018 P.O.-TECH, Richard Zomborský Spojená škola 09.01.2018
Objednávka 3/2018 KTV 59,40 s DPH 09.01.2018 TS, s.r.o. Spojená škola 09.01.2018
Faktúra 670800578 potraviny 419,04 s DPH 09.01.2018 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 09.01.2018
Faktúra 18VF00074 potraviny 37,77 s DPH 09.01.2018 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 09.01.2018
Faktúra 7380116414 mesačník Manažment školy v praxi 72,00 s DPH 1/2018 05.01.2018 Wolters Kluwer s.r.o. Spojená škola 05.01.2018
Faktúra 1010704301 pevná sieť 20,58 s DPH 05.01.2018 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 05.01.2018
Objednávka 1/2018 mesačník Manažment školy v praxi 72,00 s DPH 02.01.2018 Wolters Kluwer s.r.o. Spojená škola 02.01.2018
Objednávka 126/2017 vyhotovenie poštovných peňažných poukázov 17,27 s DPH 29.12.2017 Slovenská pošta, a.s. Spojená škola 29.12.2017
Faktúra 17VF00179 potraviny 382,98 s DPH 27.12.2017 Kardos Zoltán MÄSO Spojená škola 27.12.2017
Objednávka 125/2017 materiály pre maliarov 605,60 s DPH 22.12.2017 Ferenczi Ferdinand-GALANT Spojená škola 22.12.2017
zobrazené záznamy: 4341-4360/7415