Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2018030150 kuchynský odpad 36,00 s DPH 14.03.2018 ZBEROL s.r.o. Spojená škola 14.03.2018
Faktúra 201800361 potraviny 49,40 s DPH 13.03.2018 FIBOR s.r.o. Spojená škola 13.03.2018
Faktúra 670808627 potraviny 228,23 s DPH 13.03.2018 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 13.03.2018
Objednávka 32/2018 stravné lístky 927,10 s DPH 12.03.2018 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. Spojená škola 12.03.2018
Objednávka 29 komunálny odpad 630,00 s DPH 12.03.2018 Obec Okoč Spojená škola 12.03.2018
Faktúra 7418871175 plyn 3 950,54 s DPH 12.03.2018 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 12.03.2018
Objednávka 33/2018 jednorázové rukavice 18,00 s DPH 12.03.2018 ROWEN s.r.o Spojená škola 12.03.2018
Objednávka 29/2018 vývoz odpadovej vody 441,00 s DPH 12.03.2018 Obec Okoč Spojená škola 12.03.2018
Faktúra 18VF01852 potraviny 22,82 s DPH 12.03.2018 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 12.03.2018
Objednávka 31/2018 stavebné práce 5 246.42 s DPH 12.03.2018 Techno line spol.s.r.o. Spojená škola 12.03.2018
Faktúra 7541325808 elektrina 1 064.05 s DPH 07.03.2018 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 07.03.2018
Faktúra 8204066340 pevná sieť 20,66 s DPH 07.03.2018 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 07.03.2018
Faktúra 800232 potraviny 53,88 s DPH 07.03.2018 MINIPEK Spojená škola 07.03.2018
Faktúra 18VF00027 potraviny 344,30 s DPH 05.03.2018 Kardos Zoltán MÄSO Spojená škola 05.03.2018
Objednávka 27/2018 čistiace prostriedky 716,16 s DPH 05.03.2018 ROWEN s.r.o Spojená škola 05.03.2018
Objednávka 25/2018 materiály pre udržbu 61,63 s DPH 05.03.2018 DN-HOBBY Attila Dorák Spojená škola 05.03.2018
Objednávka 28/2018 eTlačivá 105,66 s DPH 05.03.2018 ŠEVT a.s., Spojená škola 05.03.2018
Objednávka 26/2018 háčiky na závesy 110,00 s DPH 05.03.2018 Gabriel Szűcs - Bella Design Spojená škola 05.03.2018
Faktúra 412018 kontrola komína 52,00 s DPH 02.03.2018 Viliam Nagy kominárstvo Spojená škola 02.03.2018
Faktúra 201802012 ovocný program 7,92 s DPH 02.03.2018 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Spojená škola 02.03.2018
zobrazené záznamy: 4241-4260/7415