Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 18VF00002 čistiace prostriedky 247,08 s DPH 31.07.2018 Némethová Aneta Spojená škola 31.07.2018
Faktúra 1807000701 program ŠJ4 39,24 s DPH 58/2018 30.07.2018 SOFT GL,s.r.o. Spojená škola 30.07.2018
Faktúra 501801807 potraviny 294,82 s DPH 17.07.2018 COOP Jednota DS Spojená škola 19.07.2018
Faktúra 501801806 sociálny fond 36,77 s DPH 17.07.2018 COOP Jednota DS Spojená škola 19.07.2018
Faktúra 8213129402 mobilná služba 70,48 s DPH 16.07.2018 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 19.07.2018
Faktúra 20180076 oprava pračky 100,39 s DPH 12.07.2018 Tibor Ládi- Tibik Shop- service Spojená škola 12.07.2018
Faktúra 7417984559 plyn 333,06 s DPH 11.07.2018 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 11.07.2018
Faktúra 1808403 KTV 59,40 s DPH 11.07.2018 TS, s.r.o. Spojená škola 11.07.2018
Faktúra 7489653854 elektrina 1 064,05 s DPH 10.07.2018 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 10.07.2018
Objednávka 63/2018 aSc Agenda Komplet SŠ 2019 399,00 s DPH 10.07.2018 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. Spojená škola 10.07.2018
Objednávka 64/2018 tlačivá poštové peňažné poukazy 61,67 s DPH 10.07.2018 Slovenská pošta, a.s. Spojená škola 10.07.2018
Faktúra 8212180287 pevná sieť 20,65 s DPH 10.07.2018 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 10.07.2018
Objednávka 60/2018 pedagogické diare 108,00 s DPH 09.07.2018 RAABE/ Krasňanský P.O.BOX 148 Spojená škola 09.07.2018
Faktúra 181008 ochrana osobných údajov 330,00 s DPH 09.07.2018 ITAK s.r.o. Spojená škola 09.07.2018
Objednávka 58/2018 program ŠJ4 39,24 s DPH 06.07.2018 SOFT GL,s.r.o. Spojená škola 06.07.2018
Objednávka 58/2018 program ŠJ4 39,24 s DPH 06.07.2018 SOFT GL,s.r.o. Spojená škola 06.07.2018
Faktúra 405/2018 služby techniky PO 42,00 s DPH 52/2018 04.07.2018 P.O.TECH Richard Zomborský Spojená škola 04.07.2018
Faktúra 180227 potraviny 45,84 s DPH 04.07.2018 Fors Fortis, s.r.o. Spojená škola 04.07.2018
Faktúra 180227 potraviny 45,84 s DPH 04.07.2018 Fors Fortis, s.r.o. Spojená škola 04.07.2018
Objednávka 61/2018 maliarsky materiál 164,90 s DPH 02.07.2018 Ferenczi Ferdinand-GALANT Spojená škola 02.07.2018
zobrazené záznamy: 4061-4080/7415