|
Faktúra |
670825598
|
potraviny
|
18,67 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
670825536
|
potraviny
|
586,07 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
68/2018
|
čistiace prostriedky
|
154,32 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
ROWEN s.r.o |
Spojená škola |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
67/2018
|
učebné pomôcky
|
279,78 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
Spojená škola |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
72/2018
|
služby techniky PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
71/2018
|
kontrola komínov a dymovodov
|
52,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Viliam Nagy kominárstvo |
Spojená škola |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
69/2018
|
kuchynské pomôcky a zariadenie
|
830,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Andrea Shop, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180283
|
servisné práce mixér Kitchen Aid Aristan
|
289,00 |
s DPH |
30/2018
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
BBQ Service,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1182208546
|
školské tlačivá
|
272,88 |
s DPH |
16/2018
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
poistne
|
58,02 |
s DPH |
|
6582187836
|
28.08.2018 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa,a.s., |
Spojená škola |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018032
|
materiály pre udržbu
|
304,80 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
|
|
|
Fridrich Németh |
Spojená škola |
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1010704302
|
mobilná sieť
|
86,08 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7417994202
|
plyn
|
298,12 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180025
|
platňa sporáka ALBA SE 13
|
1 198,20 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Aqua Green s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21816911
|
pedagogické diare
|
108,00 |
s DPH |
60/2018
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
RAABE/ Krasňanský P.O.BOX 148 |
Spojená škola |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018626
|
maliarsky materiál
|
164,90 |
s DPH |
61/2018
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7489702805
|
elektrina
|
1 064,05 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8214124480
|
pevná sieť
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
558874719
|
elektrina
|
38,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7274120407
|
plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
02.08.2018 |