|
Faktúra |
7419318020
|
plyn
|
284,74 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
670827339
|
potraviny
|
243,51 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
P011511810206
|
potraviny / sociálny fond
|
165,86 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180300
|
potraviny
|
166,43 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
801092
|
potraviny
|
51,62 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
75/2018
|
výtlačok receptúry
|
44,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Tlačiareň IRIS,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18090079
|
potraviny
|
123,35 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
plastové okná dvere
|
81 370,10 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
PLAST THERM - okná s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018661
|
krycia fólia + lepiaca páska
|
17,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
333839804
|
potraviny
|
268,26 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Objednávka |
73/2018
|
záclony, koľajnice a príslušenstvo
|
959,48 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
DIEGO DS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Objednávka |
74/2018
|
spotrebný materiál a servisné inštalácie
|
220,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
561846324
|
elektrina
|
38,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
670826388
|
potraviny
|
164,95 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
91-8-0002941
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2019
|
399,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9001147567
|
tlačivá poštové peňažné poukazy
|
61,67 |
s DPH |
64/2018
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7259176466
|
plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
66/2018
|
stravné lístky
|
2 747.25 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18VF05993
|
potraviny
|
82,53 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
670825597
|
potraviny
|
298,39 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.09.2018 |