|
Faktúra |
2202435890
|
PRENÁJOM / bizhub C250i Konica Minolta
|
85,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
92645
|
chloramin
|
230,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
AQUILA L s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273383719
|
pevná linka
|
75,41 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
502001869
|
potraviny
|
30,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
odvoz a čistenie odpadovej vody
|
122,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
592001913
|
školské mlieko
|
3,19 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2030002151
|
potraviny
|
95,76 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
334170230
|
potraviny
|
165,83 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271588072
|
mobilná linka
|
57,60 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2011109
|
cukrárske potreby
|
192,74 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
MAKRO spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8404975487
|
plyn
|
1 139,11 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201849
|
čistiace prostriedky
|
584,35 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
LOVITECH, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020152
|
servisné práce - oprava a údržba počítačovej siete
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
poistne DS601BK
|
78,43 |
s DPH |
|
2404883990
|
16.10.2020 |
|
|
|
Generali Poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269726625
|
mobilná sieť
|
58,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF06304
|
potraviny
|
25,47 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
670022569
|
potraviny
|
121,05 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200800093
|
dezinfekcia
|
207,66 |
s DPH |
118/2020
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Stahlmann s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
617/2020
|
služby techniky PO
|
42,00 |
s DPH |
116/2020
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1202208548
|
školské tlačivá
|
17,50 |
s DPH |
115/2020
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
12.10.2020 |