Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 20180019 spotrebný materiál a servisné inštalácie 220,20 s DPH 74/2018 05.10.2018 Zoltán Brinzik - Office Center Spojená škola 05.10.2018
Faktúra 201809012 školský program - ovocie 7,75 s DPH 05.10.2018 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Spojená škola 05.10.2018
Faktúra 20180261 výtlačok receptúry 44,90 s DPH 75/2018 05.10.2018 Tlačiareň IRIS,s.r.o. Spojená škola 05.10.2018
Faktúra 7489775789 elektrina 1 064,05 s DPH 04.10.2018 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 04.10.2018
Faktúra 18100085 potraviny 85,92 s DPH 04.10.2018 QUALITED s.r.o. Spojená škola 04.10.2018
Faktúra 201801578 potraviny 92,00 s DPH 02.10.2018 FIBOR s.r.o. Spojená škola 02.10.2018
Faktúra S015_1Sz000269 záclony, koľajnice a príslušenstvo 959,48 s DPH 73/2018 02.10.2018 DIEGO DS, s.r.o. Spojená škola 02.10.2018
Faktúra 801202 potraviny 68,36 s DPH 01.10.2018 MINIPEK Spojená škola 01.10.2018
Objednávka 77/2018 leštička do umývačky riadu 75,00 s DPH 01.10.2018 S.K.GLASS - Karol Sipos Spojená škola 01.10.2018
Faktúra 180335 potraviny 131,40 s DPH 01.10.2018 Fors Fortis, s.r.o. Spojená škola 01.10.2018
Faktúra 180351 potraviny 84,66 s DPH 01.10.2018 Fors Fortis, s.r.o. Spojená škola 01.10.2018
Faktúra 18VF06884 potraviny 20,19 s DPH 01.10.2018 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 01.10.2018
Faktúra 608/2018 služby techniky PO 42,00 s DPH 01.10.2018 P.O.TECH Richard Zomborský Spojená škola 01.10.2018
Objednávka 80/2018 materiály pre udržbu 41,78 s DPH 01.10.2018 HOBBY-Németh,s.r.o. Spojená škola 01.10.2018
Objednávka 76/2018 inštalácia + tovar 126,00 s DPH 01.10.2018 Zoltán Brinzik - Office Center Spojená škola 01.10.2018
Objednávka 79/2018 odvoz a čistenie odpadovej vody 476,28 s DPH 01.10.2018 Obec Okoč Spojená škola 01.10.2018
Faktúra 6582291959 poistne 104,84 s DPH 28.09.2018 Kooperativa poisťovňa,a.s., Spojená škola 01.10.2018
Faktúra 591801581 potraviny 3,36 s DPH 27.09.2018 Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola 27.09.2018
Faktúra 333849318 potraviny 133,43 s DPH 27.09.2018 HYZA a.s. Spojená škola 27.09.2018
Faktúra 18090308 potraviny 141,60 s DPH 27.09.2018 QUALITED s.r.o. Spojená škola 27.09.2018
zobrazené záznamy: 3981-4000/7415