|
Objednávka |
92/2018
|
virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
89/2018
|
tovar do cukrarskej dielne
|
114,25 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
88/2018
|
nákupné poukažky
|
1 390.00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo |
Spojená škola |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18VF00139
|
potraviny
|
306,89 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
Kardos Zoltán MÄSO |
Spojená škola |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8820047243
|
vodné
|
71,47 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
670832972
|
potraviny
|
85,73 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
670832964
|
potraviny
|
388,32 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
havarijné poistenie DS 601 BK
|
548,50 |
s DPH |
|
700157876
|
23.10.2018 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
564891817
|
elektrina
|
38,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1809126
|
servisné práce
|
30,00 |
s DPH |
82/2018
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
333858593
|
potraviny
|
47,45 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18VF07532
|
potraviny
|
31,06 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180374
|
potraviny
|
42,85 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
801298
|
potraviny
|
56,21 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
144,66 |
s DPH |
|
6560933340
|
19.10.2018 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa,a.s., |
Spojená škola |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180123
|
potraviny
|
31,97 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
Tibor Ládi- Tibik Shop- service |
Spojená škola |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
poistne DS 601 BK
|
78,43 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
Generali Poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201801671
|
potraviny
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
591801834
|
potraviny
|
3,36 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
670832067
|
potraviny
|
147,58 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.10.2018 |