|
Faktúra |
117/2018
|
odvoz a čistenie odpadovej vody
|
476,28 |
s DPH |
79/2018
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201801586
|
vyhotovenie kópie a servisné práce
|
662,64 |
s DPH |
95/2018
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
801509
|
potraviny
|
48,44 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
333880180
|
potraviny
|
69,56 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018031645
|
kuchynský odpad
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8725838370
|
elektrina
|
38,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18VF08794
|
potraviny
|
16,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8222081140
|
pevná sieť
|
22,22 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2362018
|
didaktické hračky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Kotulič Petr |
Spojená škola |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018031502
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20183867
|
potraviny
|
347,49 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201801970
|
potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8725838266
|
plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
670838180
|
potraviny
|
164,75 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
114/2018
|
didaktické hračky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Kotulič Petr |
Spojená škola |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Objednávka |
112/2018
|
oprava a údržba plynových kotlov
|
315,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Objednávka |
117/2018
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
836,48 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
Spojená škola |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Objednávka |
113/2018
|
oprava a údržba plynových kotlov
|
152,10 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Objednávka |
118/2018
|
potraviny - vzdelávacie poukazy
|
272,24 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181428
|
nerezové zariadenie
|
1 594,32 |
s DPH |
119/2018
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
GASTRO - GALAXI Branislav Dvoriščák |
Spojená škola |
|
|
03.12.2018 |