Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8223065216 mobilná sieť 70,92 s DPH 17.12.2018 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 17.12.2018
Faktúra 18VF09135 potraviny 27,90 s DPH 17.12.2018 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 17.12.2018
Faktúra 201812012 ovocný program 4,61 s DPH 17.12.2018 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Spojená škola 17.12.2018
Faktúra 8446347801 plyn 896,37 s DPH 17.12.2018 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 17.01.2019
Objednávka 121/2018 sedacia súprava INTERNÁT 1 014.00 s DPH 17.12.2018 IKEA Bratislava s.r.o. Spojená škola 17.12.2018
Objednávka 124/2018 výpočtová technika 750,00 s DPH 17.12.2018 C-Service s.r.o. Spojená škola 17.12.2018
Objednávka 122/2018 učebné pomôcky 551,20 s DPH 17.12.2018 Zoltán Brinzik - Office Center Spojená škola 17.12.2018
Faktúra 591802594 potraviny 1,68 s DPH 14.12.2018 Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola 14.12.2018
Faktúra 181428 nerezové zariadenie 1 594,32 s DPH 119/2018 14.12.2018 GASTRO - GALAXI Branislav Dvoriščák Spojená škola 14.12.2018
Faktúra 104/2018 oprava a údržba plynových kotlov 152,10 s DPH 113/2018 13.12.2018 Ján Vangel - UNIPLYN Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 13.12.2018
Faktúra 8820057198 vodné a stočné 778,10 s DPH 13.12.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 13.12.2018
Faktúra AOA201812131232 potraviny 15,84 s DPH 13.12.2018 QUALITED s.r.o. Spojená škola 13.12.2018
Faktúra 103/2018 oprava a údržba plynových kotlov 315,50 s DPH 112/2018 13.12.2018 Ján Vangel - UNIPLYN Spojená škola 13.12.2018
Faktúra 501803157 potraviny - vzdelávacie poukazy 272,24 s DPH 118/2018 13.12.2018 COOP Jednota DS Spojená škola 13.12.2018
Faktúra 501803158 potraviny 50,92 s DPH 13.12.2018 COOP Jednota DS Spojená škola 13.12.2018
Faktúra 8419516778 plyn 277,38 s DPH 12.12.2018 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 12.12.2018
Faktúra 2018/525 kontrola hasiacich prístrojov 836,48 s DPH 12.12.2018 HASLEX - Miroslav Lešťan Spojená škola 12.12.2018
Faktúra 670838996 potraviny 121,81 s DPH 12.12.2018 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 12.12.2018
Faktúra 201802020 potraviny 80,00 s DPH 11.12.2018 FIBOR s.r.o. Spojená škola 11.12.2018
Faktúra 18VF08897 potraviny 61,74 s DPH 11.12.2018 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 11.12.2018
zobrazené záznamy: 3821-3840/7415