Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8402474409 elektrina - vyúčtovanie 74,12 s DPH 16.01.2019 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 16.01.2019
Faktúra 8225107720 mobilná sieť 70,48 s DPH 15.01.2019 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 15.01.2019
Faktúra 670901526 potraviny 220,53 s DPH 15.01.2019 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 15.01.2019
Faktúra 7390106461 Manažment školy v praxi 75,00 s DPH 14.01.2019 Wolters Kluwer s.r.o. Spojená škola 14.01.2019
Faktúra 19VF00317 potraviny 34,55 s DPH 14.01.2019 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 14.01.2019
Faktúra 8419519285 plyn 2 557.14 s DPH 14.01.2019 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 14.01.2019
Faktúra 1902963 KTV 59,40 s DPH 14.01.2019 TS, s.r.o. Spojená škola 14.01.2019
Faktúra 900028 potraviny 56,65 s DPH 14.01.2019 MINIPEK Spojená škola 14.01.2019
Faktúra 333888028 potraviny 68,66 s DPH 10.01.2019 HYZA a.s. Spojená škola 10.01.2019
Objednávka 6/2019 časopis ŠKOLA 25,00 s DPH 09.01.2019 JurisDat-M.Medlen Spojená škola 09.01.2019
Faktúra 13/2019 technika PO 42,00 s DPH 09.01.2019 P.O.TECH Richard Zomborský Spojená škola 09.01.2019
Objednávka 5/2019 KTV servisné práce 15,00 s DPH 09.01.2019 TS, s.r.o. Spojená škola 09.01.2019
Faktúra 19VF00166 potraviny 64,68 s DPH 09.01.2019 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 09.01.2019
Objednávka 3/2019 týždenník CSALLÓKÖZ 49,50 s DPH 08.01.2019 Regioport, s.r.o. Spojená škola 08.01.2019
Faktúra 670900547 potraviny 367,60 s DPH 08.01.2019 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 08.01.2019
Faktúra 19010046 potraviny 103,81 s DPH 08.01.2019 QUALITED s.r.o. Spojená škola 08.01.2019
Faktúra 8224124429 pevná sieť 20,99 s DPH 08.01.2019 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 08.01.2019
Objednávka 2/2019 odvoz a čistenie odpadovej vody 617,40 s DPH 08.01.2019 Obec Okoč Spojená škola 08.01.2019
Faktúra 201802097 potraviny 24,00 s DPH 08.01.2019 FIBOR s.r.o. Spojená škola 08.01.2019
Faktúra 190008 potraviny 93,92 s DPH 07.01.2019 Fors Fortis, s.r.o. Spojená škola 07.01.2019
zobrazené záznamy: 3781-3800/7415