|
Faktúra |
20251538
|
čistiace prostriedky
|
704,27 |
s DPH |
83/2025
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
Trend Hygiena, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/0252
|
servisné práce zabezpečovacom systéme
|
104,55 |
s DPH |
81/2025
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
KomBit-Alarm spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8747627833
|
elektrina Veľký Meder
|
34,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8747627604
|
plyn Veľký Meder
|
14,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8747627822
|
plyn
|
3 571,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2509017
|
KTV júl-december
|
93,00 |
s DPH |
82/2025
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202506114
|
občerstvenie
|
175,00 |
s DPH |
80/2025
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
PÁLMA-VARGA, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202506541
|
potraviny
|
396,83 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202501107
|
potraviny
|
59,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
50200930
|
potraviny
|
10,54 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
87/2025
|
služby technika BOZP
|
105,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250593
|
potraviny
|
900,65 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251399
|
potraviny
|
431,35 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250593
|
potraviny
|
900,65 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
334920356
|
potraviny
|
85,07 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
čistiace prostriedky
|
43,59 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
85/2025
|
oprava vodovodu a kanalizačné potrubie
|
485,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Bálint Nagy |
Spojená škola |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
83/2025
|
čistiace prostriedky
|
704,27 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Trend Hygiena, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251213
|
potraviny
|
138,04 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.06.2025 |