|
Faktúra |
591902357
|
potraviny
|
2,88 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8241862183
|
mobilná služba
|
58,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
591902357
|
potraviny
|
2,88 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8241862183
|
mobilná služba
|
58,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
901058
|
potraviny
|
86,38 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
105/2019
|
služby techniky PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
poistne
|
156,23 |
s DPH |
|
6560933340
|
12.09.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa,a.s., |
Spojená škola |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
67/2019
|
oprava a údržba plynových kotlov
|
315,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
98/2019
|
držiaka na hasiaci prístroj
|
41,38 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
FLORIAN s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
101/2019
|
vyhotovenie kópie
|
63,06 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF07161
|
potraviny
|
31,92 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa,a.s., |
Spojená škola |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
104/2019
|
maliarsky materiál
|
53,40 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
102/2019
|
kontrola komína
|
52,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Viliam Nagy kominárstvo |
Spojená škola |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
99/2019
|
čistiace prostriedky
|
79,06 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1901204985
|
potraviny
|
74,70 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
ATC-JR,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF07012
|
potraviny
|
110,35 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
670927304
|
potraviny
|
303,13 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
P011511910248
|
potraviny
|
175,93 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8409788032
|
plyn
|
1 013,35 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
333986361
|
potraviny
|
148,62 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.09.2019 |