|
Faktúra |
|
poistne
|
50,00 |
s DPH |
|
6621452058
|
05.08.2025 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
|
poistne
|
50,00 |
s DPH |
|
6621451733
|
05.08.2025 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
AUF2521000228
|
čistiace prostriedok do umývačky riadu
|
584,87 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373697424
|
pevná sieť
|
61,49 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Objednávka |
3912
|
pracovné zošity a knihy
|
269,50 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA.sk |
Spojená škola |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
91/2025
|
oprava odrezaných zemných napájacích káblov
|
1 353.00 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
90/2025
|
vývoz odpadovej vody
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5851540687
|
mobil
|
34,85 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5846903550
|
mobil
|
34,85 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
500501134
|
potraviny
|
74,58 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00118
|
PVC tabuľka
|
71,40 |
s DPH |
74/2025
|
|
15.07.2025 |
|
|
|
Mgr. Viktória Szabó |
Spojená škola |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20251359
|
potraviny
|
16,31 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1916500091
|
vývoz odpadovej vody
|
50,00 |
s DPH |
72/2025
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250880
|
služba za úlohy GDPR
|
330,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7221169457
|
elektrina
|
854,66 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372080509
|
pevná sieť
|
61,49 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20251289
|
potraviny
|
71,17 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
502500958
|
čistiace prostriedky
|
43,59 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
502500966
|
čistiace prostriedky
|
149,04 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
služby technika BOZP
|
105,00 |
s DPH |
54/2025
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
04.07.2025 |