|
Objednávka |
126/2019
|
postele
|
1 002.50 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Balázs Halász |
Spojená škola |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
670934925
|
potraviny
|
293,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
128/2019
|
virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019031570
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
VF/2019019586
|
spotrebný tovar
|
797,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
KINEKUS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1010704301
|
pevná sieť
|
75,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201901463
|
potraviny
|
138,96 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8774497297
|
plyn
|
296,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8774497421
|
elektrina
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20193899
|
potraviny
|
379,94 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9004000380
|
časopis ÚJ SZÓ
|
206,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
DUEL-PRESS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8920046941
|
vodné +rozpis budúcich platieb
|
-119,44 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
100180239
|
potraviny
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT |
Spojená škola |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190334
|
potraviny
|
90,88 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
123/2019
|
nákupné poukažky
|
2 320.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo |
Spojená škola |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
122/2019
|
Manažment školy v praxi
|
77,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
334007482
|
potraviny
|
77,99 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201910016
|
školský program ovocný
|
29,49 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Spojená škola |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
120/2019
|
potraviny
|
79,10 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
poistne DS601BK
|
78,43 |
s DPH |
|
2404883990
|
25.10.2019 |
|
|
|
Generali Poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
25.10.2019 |