|
Faktúra |
19VF10469
|
potraviny
|
54,93 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
178/2019
|
školské pomôcky pre krúžková činnosť
|
393,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
179/2019
|
servisné práce
|
129,31 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Tibor Ládi- Tibik Shop- service |
Spojená škola |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
177/2019
|
zasklenená stena s dverami
|
2 697.46 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
PLAST THERM - okná s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
176/2019
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
855,14 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
Spojená škola |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201911078
|
vibračná brúska
|
124,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
CONDOR trade s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7121625684
|
elektrina
|
1 540,54 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22008584
|
učebné pomôcky
|
234,60 |
s DPH |
153/2019
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
NOMIland,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FVZAL19/0094/1/1
|
kancelárske vybavenie
|
1 278,63 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
OFFICE DEPOT s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
VF2-0003/2019
|
hodiny
|
132,00 |
s DPH |
152/2019
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Viktor Navrátil |
Spojená škola |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1992000269
|
tovar pre cukrársku dielňu
|
279,32 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
ORION TRADE s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5220054057
|
Hudobný systém
|
179,00 |
s DPH |
143/2019
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
NAY a.s., sídlo: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 36 |
Spojená škola |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
150/2019
|
školské pomôcky pre krúžková činnosť
|
195,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
JKV Group, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5220054061
|
Tlačiareň a cartridge
|
124,70 |
s DPH |
144/2019
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
NAY a.s., sídlo: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 36 |
Spojená škola |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
SK201909
|
školské pomôcky pre krúžková činnosť
|
195,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
JKV Group, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ZVT19/116/53/0077
|
Stromček umelý vianočný
|
157,80 |
s DPH |
150/2019
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Mountfield SK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2191139
|
umývacie prostriedky
|
180,70 |
s DPH |
149/2019
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8920053783
|
vodné - stočné
|
-74,34 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21900820
|
fólia STANDARD - BIELA
|
76,00 |
s DPH |
148/2019
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3400190415
|
knihy - vzdelávacie poukazy
|
205,82 |
s DPH |
145/2019
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.12.2019 |