|
Faktúra |
334951981
|
potraviny
|
340,17 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202508578
|
potraviny
|
203,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8718709047
|
plyn
|
3 571.00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8718708836
|
plyn VM
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
670523882
|
potraviny
|
1 279,29 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/265
|
kuchynské pomôcky
|
88,81 |
s DPH |
101/2025
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
GASTROCENTER Tibor Németh |
Spojená škola |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
108/2025
|
vývoz odpadovej vody
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
62,66 |
s DPH |
|
6582187836
|
28.08.2025 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3056600731
|
Direktor
|
77,49 |
s DPH |
100/2025
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
107/2025
|
materiály pre údržbu
|
16,61 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
CONDOR trade s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
100/2025
|
Direktor
|
77,49 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
101/2025
|
kuchynské pomôcky
|
88,81 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
GASTROCENTER Tibor Németh |
Spojená škola |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025-0078
|
oprava odrezaných zemných napájacích káblov
|
1 353,00 |
s DPH |
91/2025
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1252206241
|
školské tlačivá
|
439,06 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250011
|
oprava vodovodu a kanalizačné potrubie
|
485,00 |
s DPH |
85/2025
|
|
15.08.2025 |
|
|
|
Bálint Nagy |
Spojená škola |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
102500486
|
pracovné zošity a knihy
|
190,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA.sk |
Spojená škola |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2250559
|
servis umývačky
|
368,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7151869879
|
elektrina
|
446,32 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2502002660
|
čistiace prostriedok do umývačky riadu
|
584,87 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
|
poistne
|
50,00 |
s DPH |
|
6621451733
|
05.08.2025 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.08.2025 |