|
Objednávka |
49/2020
|
odvoz a čistenie odpadovej vody
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2200357
|
čistiace prostriedky+ oprava
|
187,90 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020056
|
údržba počítačovej sieti
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
21/2020
|
vývoz odpadovej vody
|
245,00 |
s DPH |
007/2020
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200800026
|
čistiace prostriedky
|
224,90 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
|
|
|
Stahlmann s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200298
|
potraviny
|
19,05 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200298
|
potraviny
|
24,08 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200956
|
potraviny
|
220,94 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
čistiace prostriedky
|
224,90 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
|
|
|
Stahlmann s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256417095
|
pevná sieť
|
72,24 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1202202372
|
tlačivá
|
106,35 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2202005152
|
eTlačivá
|
146,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020030351
|
kuchynský odpad
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7181058778
|
elektrina
|
911,90 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
007/2020
|
|
07.04.2020 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8600459656
|
plyn VM
|
210,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8600459784
|
elektrina VM
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020044
|
údržba počítačovej sieti
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
údržba počítačovej sieti
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
31.03.2020 |